企业税务筹划有哪些合法避税技巧？

一、合理利用税收优惠政策<

1. 研发费用加计扣除

企业可以将研发费用在计算应纳税所得额时加计扣除，即按照实际发生额的150%在税前扣除。

2. 高新技术企业税收优惠

高新技术企业可以享受15%的优惠税率，同时还可以享受研发费用加计扣除等税收优惠政策。

3. 小型微利企业税收优惠

小型微利企业可以享受20%的优惠税率，并且可以享受企业所得税减免。

二、优化企业组织结构

1. 合理划分业务板块

企业可以根据业务特点，合理划分业务板块，将不同板块的利润进行优化配置，降低整体税负。

2. 合理设置子公司和分公司

通过设立子公司和分公司，可以实现利润在不同地区、不同税率之间的转移，降低税负。

3. 利用税收协定

企业可以利用税收协定，降低跨国经营中的税收负担。

三、合理运用财务工具

1. 利用递延纳税

企业可以通过递延纳税的方式，将应纳税所得额推迟到未来缴纳，从而降低当期税负。

2. 利用税收递延型养老金

企业可以为员工设立税收递延型养老金，降低企业税负。

3. 利用金融工具进行套期保值

企业可以通过金融工具进行套期保值，降低汇率、利率等风险，从而降低税负。

四、优化成本费用管理

1. 合理控制成本费用

企业应合理控制成本费用，避免不必要的支出，从而降低税负。

2. 利用税收优惠政策

企业可以利用税收优惠政策，如固定资产加速折旧、无形资产摊销等，降低税负。

3. 合理选择供应商

企业可以通过选择税收负担较低的地区供应商，降低采购成本，从而降低税负。

五、加强税务风险管理

1. 建立税务风险管理体系

企业应建立税务风险管理体系，对税务风险进行识别、评估和控制。

2. 加强税务培训

企业应加强对员工的税务培训，提高员工的税务意识。

3. 与税务机关保持良好沟通

企业应与税务机关保持良好沟通，及时了解税收政策变化，降低税务风险。

六、合理利用税收筹划工具

1. 利用税收筹划软件

企业可以利用税收筹划软件，对税收政策进行深入研究，找到合适的筹划方案。

2. 咨询专业税务顾问

企业可以咨询专业税务顾问，获取专业的税收筹划建议。

3. 参加税收筹划培训

企业可以参加税收筹划培训，提高自身的税收筹划能力。

七、

企业税务筹划是一项复杂的工作，需要综合考虑多种因素。通过合理利用税收优惠政策、优化企业组织结构、运用财务工具、优化成本费用管理、加强税务风险管理以及合理利用税收筹划工具，企业可以在合法合规的前提下，降低税负，提高经济效益。

上海加喜财税公司对企业税务筹划有以下服务见解：

上海加喜财税公司深知企业税务筹划的重要性，我们致力于为客户提供全方位、个性化的税务筹划服务。我们拥有一支专业的税务团队，能够根据企业的实际情况，制定合理的税务筹划方案。我们强调合法合规，确保企业在享受税收优惠政策的避免税务风险。我们还会定期更新税收政策，为客户提供最新的税务信息。选择上海加喜财税公司，让您的企业税务筹划更加高效、安全。