上海公司做账报税，需要哪些税务申报表附列资料？

税务申报表是企业进行税务申报的重要文件，它反映了企业在一定时期内的财务状况和税务情况。在上海，公司做账报税需要准备多种税务申报表，以下将从多个方面详细阐述。<

二、增值税申报表

增值税申报表是企业最基本、最重要的税务申报表之一。它包括以下附列资料：

1. 销售发票清单：详细记录企业销售商品或提供服务的发票信息。

2. 购进发票清单：记录企业购进商品或接受服务的发票信息。

3. 进项税额抵扣凭证：包括增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书等。

4. 销项税额计算表：根据销售额和税率计算销项税额。

5. 进项税额转出清单：记录因各种原因无法抵扣的进项税额。

三、企业所得税申报表

企业所得税申报表是企业年度税务申报的核心文件。所需附列资料包括：

1. 财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 税前扣除凭证：如工资、薪金、福利费、折旧等扣除凭证。

3. 税收优惠证明：如高新技术企业认定证书、研发费用加计扣除等。

4. 税收减免证明：如出口退税、减免税等。

5. 税收滞纳金计算表：如存在滞纳金，需提供计算表。

四、个人所得税申报表

个人所得税申报表是企业员工个人所得税申报的依据。所需附列资料包括：

1. 员工工资薪金所得明细表：记录员工每月工资薪金所得情况。

2. 员工福利费明细表：记录员工福利费支出情况。

3. 员工专项附加扣除明细表：如子女教育、继续教育、大病医疗等专项附加扣除。

4. 员工捐赠明细表：记录员工捐赠情况。

5. 员工境外所得明细表：如员工有境外所得，需提供明细表。

五、印花税申报表

印花税申报表是企业购买印花税票的依据。所需附列资料包括：

1. 印花税票购买凭证：记录购买印花税票的信息。

2. 印花税票使用清单：记录企业使用印花税票的情况。

3. 印花税票退回清单：如存在退回情况，需提供清单。

六、房产税申报表

房产税申报表是企业房产税申报的依据。所需附列资料包括：

1. 房产登记证明：证明企业拥有房产的所有权。

2. 房产评估报告：评估房产价值，用于计算房产税。

3. 房产税缴纳凭证：记录企业缴纳房产税的情况。

4. 房产税减免证明：如存在减免情况，需提供证明。

七、土地增值税申报表

土地增值税申报表是企业转让土地使用权时需申报的税务文件。所需附列资料包括：

1. 土地使用权转让合同：记录土地使用权转让的相关信息。

2. 土地使用权转让发票：记录土地使用权转让的金额。

3. 土地使用权转让税费缴纳凭证：记录缴纳的相关税费。

4. 土地使用权转让收益计算表：计算土地使用权转让的收益。

八、其他税务申报表

除了上述主要税务申报表外，企业可能还需准备以下税务申报表及其附列资料：

1. 增值税一般纳税人登记表：企业申请成为增值税一般纳税人时需提交的表格。

2. 增值税小规模纳税人登记表：企业申请成为增值税小规模纳税人时需提交的表格。

3. 企业所得税优惠备案表：企业申请享受税收优惠政策时需提交的表格。

4. 个人所得税全员全额扣缴申报明细表：企业为员工代扣代缴个人所得税时需提交的表格。

九、税务申报表填写注意事项

在填写税务申报表时，企业需要注意以下几点：

1. 仔细阅读申报表填写说明，确保填写内容准确无误。

2. 严格按照申报表格式填写，避免出现错别字、漏填等情况。

3. 申报表填写完成后，需加盖企业公章，并由负责人签字确认。

4. 提交申报表时，需附上相关附列资料，确保申报材料的完整性。

十、税务申报表报送时间

税务申报表报送时间根据不同税种有所不同，企业需按照以下时间节点进行申报：

1. 增值税申报：每月15日前申报上月销售额。

2. 企业所得税申报：年度终了后5个月内申报上年度企业所得税。

3. 个人所得税申报：年度终了后3个月内申报上年度个人所得税。

十一、税务申报表报送方式

税务申报表报送方式主要有以下几种：

1. 纸质报送：将填写好的申报表和附列资料打印出来，邮寄或亲自送达至税务机关。

2. 网络报送：通过国家税务总局官方网站或地方税务局官方网站进行网上申报。

3. 电子税务局报送：使用电子税务局系统进行申报。

十二、税务申报表审核流程

税务机关对税务申报表进行审核，主要流程如下：

1. 录入申报表信息：将企业提交的申报表信息录入系统。

2. 审核申报表内容：对申报表内容进行审核，确保信息准确无误。

3. 审核附列资料：对附列资料进行审核，确保资料完整、真实。

4. 出具审核意见：根据审核结果，出具审核意见。

十三、税务申报表常见问题及处理

企业在填写税务申报表过程中，可能会遇到以下常见问题及处理方法：

1. 错别字：发现错别字时，可进行修改或重新填写。

2. 漏填：发现漏填内容时，需补充填写，并说明原因。

3. 附件缺失：如附件缺失，需及时补充并提供。

十四、税务申报表变更及更正

企业在填写税务申报表过程中，如发现错误或需要变更，可按照以下步骤进行：

1. 提交变更申请：向税务机关提交变更申请，说明变更原因。

2. 审核变更申请：税务机关审核变更申请，确认无误后进行变更。

3. 更正申报表：根据税务机关的审核意见，对申报表进行更正。

十五、税务申报表保存期限

税务申报表及其附列资料的保存期限一般为5年，企业需妥善保管相关资料。

十六、税务申报表报送责任

企业对税务申报表的报送负有法律责任，如出现虚假申报、漏报、迟报等情况，将承担相应的法律责任。

十七、税务申报表保密要求

税务申报表及其附列资料属于企业商业秘密，企业需按照相关法律法规进行保密。

十八、税务申报表咨询渠道

企业在填写税务申报表过程中如有疑问，可通过以下渠道进行咨询：

1. 税务机关官方网站：提供税务申报表填写指南、常见问题解答等。

2. 税务咨询热线：拨打税务机关提供的咨询热线，获取专业解答。

3. 税务师事务所：委托税务师事务所提供专业咨询服务。

十九、税务申报表电子化趋势

随着信息化技术的不断发展，税务申报表电子化趋势日益明显。企业可通过电子税务局系统进行网上申报，提高申报效率。

二十、税务申报表合规性要求

企业在填写税务申报表时，需确保申报内容的合规性，避免因申报不合规而引发税务风险。

上海加喜财税公司对上海公司做账报税，需要哪些税务申报表附列资料？服务见解

上海加喜财税公司作为一家专业的财税服务机构，深知税务申报的重要性。针对上海公司做账报税，我们提供以下服务见解：

企业需根据自身业务特点，准备相应的税务申报表及其附列资料。我们建议企业提前了解税务申报流程，确保申报材料的完整性和准确性。

企业可委托专业财税机构进行税务申报，以降低申报风险。加喜财税公司拥有一支经验丰富的财税团队，能够为企业提供全方位的税务申报服务。

我们强调企业应注重税务申报的合规性，避免因申报不合规而引发税务风险。加喜财税公司将持续关注税务政策变化，为企业提供最新的税务资讯和解决方案。

我们建议企业定期进行税务自查，确保税务申报的合规性。加喜财税公司可为企业提供税务自查服务，帮助企业及时发现和纠正税务问题。

上海加喜财税公司致力于为企业提供优质的税务申报服务，助力企业合规经营，降低税务风险。