一、了解税收政策<

1. 熟悉国家税收法律法规：税务筹划的第一步是了解国家现行的税收政策、法律法规，包括增值税、企业所得税、个人所得税等，确保企业税务筹划的合法性。

2. 关注税收优惠政策：针对小型企业，国家出台了一系列税收优惠政策，如小微企业税收减免、研发费用加计扣除等，企业应充分利用这些政策降低税负。

3. 了解地方税收政策：不同地区可能存在差异化的税收政策，企业应根据自身所在地的情况，合理选择税收筹划方案。

二、合理选择企业类型

1. 注册个体工商户：个体工商户在税收上享受一定的优惠政策，如个人所得税起征点较高，适合经营规模较小、收入稳定的企业。

2. 成立有限责任公司：有限责任公司在税收上较为稳定，但需承担一定的企业所得税和个人所得税，适合经营规模较大、收入较高的企业。

3. 考虑合伙企业：合伙企业在税收上较为灵活，合伙人可根据自身情况选择个人所得税或企业所得税，适合经营风险较高、收入不稳定的企业。

三、优化财务核算

1. 建立健全财务制度：企业应建立健全财务制度，确保财务数据的真实、准确，为税务筹划提供可靠依据。

2. 合理划分收入和成本：根据税收政策，合理划分收入和成本，降低企业税负。

3. 优化资产折旧：合理选择资产折旧方法，降低企业所得税负担。

四、利用税收优惠政策

1. 研发费用加计扣除：企业研发费用可按一定比例加计扣除，降低企业所得税负担。

2. 高新技术企业认定：高新技术企业享受税收优惠政策，如企业所得税减免、研发费用加计扣除等。

3. 小型微利企业税收减免：小型微利企业可享受企业所得税减免，降低税负。

五、合理避税

1. 利用税收筹划工具：如递延纳税、税收递延投资等，降低企业税负。

2. 合理安排收入和支出：通过合理安排收入和支出，降低企业税负。

3. 跨境税务筹划：针对跨国经营企业，合理利用国际税收协定，降低税负。

六、加强税务风险管理

1. 定期进行税务审计：确保企业税务筹划的合规性，降低税务风险。

2. 建立税务风险预警机制：及时发现税务风险，采取措施降低风险。

3. 加强与税务机关的沟通：了解税收政策变化，及时调整税务筹划方案。

七、

税务筹划是企业降低税负、提高盈利能力的重要手段。通过了解税收政策、合理选择企业类型、优化财务核算、利用税收优惠政策、合理避税、加强税务风险管理，企业可以有效地降低税负，提高盈利能力。

上海加喜财税公司对小型企业税务筹划咨询的关键点有以下几点：

1. 深入了解国家税收政策，为企业提供合规的税务筹划方案。

2. 根据企业实际情况，合理选择企业类型，降低税负。

3. 优化财务核算，提高财务数据的真实性和准确性。

4. 充分利用税收优惠政策，降低企业税负。

5. 合理避税，提高企业盈利能力。

6. 加强税务风险管理，降低企业税务风险。

7. 提供全方位的税务咨询服务，助力企业健康发展。上海加喜财税公司始终以客户需求为导向，为企业提供专业、高效的税务筹划服务。